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2014年西湖区地方财政收入预算执行情况表

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2014年西湖区地方财政收入预算执行情况表
单位：万元
收入项目	2014年实绩
地方财政收入合计	905502.94
一、税收收入	899829.81
1、增值税（25%部分）	65962.49
2、营改增	148946.16
3、营业税	267651.78
4、企业所得税（40%部分）	178817.07
5、个人所得税（40%部分）	102164.70
6、城市维护建设税	49457.54
7、其他税收	86830.07
二、非税收入	5673.13
1、罚没收入	4590.32
2、国有有偿使用收入（国库利息收入）	227.81
3、行政事业收费性收入	855.00

2014年西湖区一般公共预算支出执行情况表
单位：万元
项目	全区
项目	2014预算执行
支出合计	461063.88
一、一般预算支出	288626.61
1、一般公共服务	37114.15
2、国防	729.36
3、公共安全	31236.59
4、教育	78179.98
5、科学技术	11331.63
6、文化体育与传媒	5029.82
7、社会保障和就业	36625.38
8、医疗卫生	25117.04
其中：公共卫生等	13303.22
9、环境?；?/td>	34.88
10、城乡社区事务	39171.21
11、农林水事务	5902.29
12、资源勘探信息等事务（含中小企业发展支出）	7815.74
13、商业服务业等事务	2958.41
14、住房保障	10.56
15、国土资源气象等事务	2224.35
16、预备费	0.00
17、其他支出	5145.22
二、区专款支出	99940.98
三、省市专款支出	72496.29
注：1、根据财政部、中国人民银行财预［2013］413号文件规定，《2014年政府收支分类科目》有所调整。其中210类“医疗卫生支出”科目名称修改为“医疗卫生与计划生育支出”。删除201类一般公共服务中第12款“人口与计划生育事务”科目，将原款级科目及其下的项级科目全部并入21007款“人口与计划生育”科目中?！耙话愎卜瘛?013年实绩（不含人口与计划生育事务）为35501.7万元，2014年预算执行同口径增幅为4.54%；“医疗卫生与计划生育事务”2013年实绩（含人口与计划生育事务）为22657.26万元，2014年预算执行同口径增幅为10.86%。
2、预备费仅在年初预算时作为预留，实际执行中分解至各个科目，因此该科目无执行数。

2014年西湖区本级一般公共预算支出执行情况表
单位：万元
项目	区本级
项目	2014预算执行
支出合计	359640.60
一、一般预算支出	187203.33
1、一般公共服务	13398.00
2、国防	435.97
3、公共安全	24303.42
4、教育	73800.17
5、科学技术	8928.86
6、文化体育与传媒	2984.46
7、社会保障和就业	28516.78
8、医疗卫生	18823.53
其中：公共卫生等	9400.00
9、环境?；?/td>	0.00
10、城乡社区事务	9330.11
11、农林水事务	4285.67
12、资源勘探信息等事务（含中小企业发展支出）	701.98
13、商业服务业等事务	96.02
14、住房保障	0.00
15、国土资源气象等事务	1101.25
16、预备费	0.00
17、其他支出	497.11
二、区专款支出	99940.98
三、省市专款支出	72496.29
注：1、根据财政部、中国人民银行财预［2013］413号文件规定，《2014年政府收支分类科目》有所调整。其中210类“医疗卫生支出”科目名称修改为“医疗卫生与计划生育支出”。删除201类一般公共服务中第12款“人口与计划生育事务”科目，将原款级科目及其下的项级科目全部并入21007款“人口与计划生育”科目中?！耙话愎卜瘛?013年实绩（不含人口与计划生育事务）为12921.22万元，2014年预算执行同口径增幅为3.69%；“医疗卫生与计划生育事务”2013年实绩（含人口与计划生育事务）为16376.21万元，2014年预算执行同口径增幅为14.94%。
2、预备费仅在年初预算时作为预留，实际执行中分解至各个科目，因此该科目无执行数。

2014年西湖区政府性基金预算收支执行情况表
单位：万元
项目	2014年实绩
收入合计	199729.37
一、本年基金收入小计	198265.86
1、地方水利建设基金收入	10461.63
2、残疾人就业保障金收入	9601.55
3、地方教育附加收入	12010.53
4、彩票事务收入	585.81
5、其他收入	25221.16
6、其他土地出让金收入	140385.18
7、地方森林植被恢复费
二、省市补助收入	1463.51
支出合计	178292.35
一、本年基金支出小计	176604.64
1、地方水利建设基金支出	8276.53
2、残疾人就业保障金支出	5901.32
3、地方教育附加支出	5000.00
4、彩票事务支出	658.47
5、其他支出	15036.59
6、其他土地出让金支出	141731.73
二、省市补助支出	1687.71

2014年西湖区国有资本经营预算收支执行情况表
单位：万元
项目	2014预算执行
收入合计	236.40
一、利润收入
二、股利、股息收入	236.40
三、产权转入收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营收入
支出合计	86.80
一、教育	6.67
二、科学技术
三、文化体育与传媒支出
四、节能环保支出
五、城乡社区支出
六、农林水支出
七、交通运输支出
八、资源勘探电力信息等支出
九、商业服务业等支出
十、其他支出	80.13
十一、转移性支出