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关于2014年西湖区本级财政决算草案的报告


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一、全区收支决算情况
2014年全区完成财政总收入154.36亿元,同比增长16.17%,完成年初预算的103.72%;其中地方财政收入90.55亿元,同比增长13.03%,完成年初预算的100.91%。(根据财预〔2004〕20号文件,2014年我区地方财政经常性收入为87.15亿元,同口径增长13.85%)
按分税制财政体制决算,2014年全区当年地方财政可用资金450812.13万元(不含省市专款资金为382313.17万元),加上上年结余97749.44万元,累计可用资金548561.57万元,当年支出461063.88万元。收支相抵,累计结余87497.69万元。其中区本级结余43359.17万元,两镇结余225.99万元、街道结余37459.48万元、之江转塘结余6453.05万元。
二、区本级收支决算情况
按现行财政体制,区本级当年地方财政可用资金347368.44万元(不含省市专款资金为278869.48万元),加上上年结余55631.33万元,累计可用资金402999.77万元。
2014年区本级当年支出359640.60万元,其中一般预算支出187203.33万元、区专款支出  99940.98  万元、省市专款支出72496.29万元。
区本级一般预算支出187203.33  万元,较年初预算188000  万元  减支796.67万元,同比增长11.16%,为年初预算的99.58%。  其中:农林水支出4285.67万元,同比增长14.04%;科学技术支出8928.86万元,同比增长15.21%;教育支出7.38亿元,同比增长14.19%。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅。公共卫生支出9400万元,占一般预算支出的5%,同比增长11.64%。
区级专款支出  99940.98万元,较年初预算106000  万元  减支6059.02万元,同比增长11.98%,为年初预算的94.28%。  其中企业创业创新和发展扶持专项24000万元,协税护税和招商引资专项5360.52万元,教育系统离退休经费及医保金8000万元,双浦专项1000万元,旅游专项和信息化专项1386.19万元,卫生局新职工住房补贴1000万元,其他政策性社会事业发展专项支出17123.97万元,道路保洁垃圾清运等24888.14万元,援疆援藏等援助支出及与淳安的区县协作支出6250万元,村级运转、一事一议、联村结对等区内统筹1476.30万元,农民素质培训100万元,就业再就业专项1250.33万元,企退人员节日慰问费1977.4万元,上缴市财政养老保险补贴资金5600万元,上缴市财政医保赔补资金2000万元,其他城乡社保支出84.10万元。另按照结余资金管理办法,盘活沉淀资金,追减基建专项1555.97万元。
2014年区本级省市专款收入77740.73万元(含专项性一般转移支付9241.76万元),上年结余 9056.49万元,当年支出72496.29万元,累计结余14300.93万元。区级专款和省市专款相加,专款支出合计172437.27万元。
收支相抵后,区本级累计结余43359.17万元,其中省市专款及其他结转下年支出29153.32万元(主要是人代会后收到的省市专项补助、市区体制结算项目补助等)、净结余14205.85万元。
三、决算和人代会预算执行情况报告的差异
由于市区体制结算在区人代会之后,本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异,决算后区本级地方财政可用资金增加20158.59万元,增加的资金均为结转支出,将在2015年与净结余一并安排使用。决算差异主要为:市预拨2015年社区经费12365.21万元、工商经费1173.35万元和公安文职人员、流动人口协管员、社区禁毒人员、协警大队经费1318.18万元,市补饮用水源?;さ仄笠倒赝2怪?000万元、2014年金融营业税预结算1253万元、城市序化整治经费1169万元,省补城建等资金3000万元、2014年外来务工人员子女教育专项资金2000万元、2014年省科技型中小企业扶持专项资金1319.29万元;因利有电力、华策影视及其他企业搬迁结算轧差减少财力4118万元,缴回家电摩托车下乡补贴清算资金7168.21万元以及其他部分结算补助测算形成的误差。
四、政府性基金决算情况
2014年全区完成政府性基金收入198265.86万元,其中地方水利建设基金收入10461.63万元、残疾人就业保障金收入9601.55万元、地方教育附加收入12010.53万元、彩票事务收入585.81万元、其他政府性基金收入25221.16万元(其中清理结余资金上缴收入2.27亿元)、其他土地出让收入140385.18万元(均为之江度假区财政局按审计要求上缴历年在专户收支的土地出让金收入)。
政府性基金支出176604.64万元,其中地方水利建设基金支出8276.53万元、残疾人就业保障金支出5901.32万元、地方教育附加支出5000万元、彩票事务支出658.47万元、其他政府性基金支出15036.59万元、其他土地出让金支出141731.73万元(其中14.04亿元为之江度假区财政局按审计要求上缴历年在专户收支的土地出让金支出、1000万元为闲林水库迁建工程支出)。
政府性基金上解支出3770万元,其中地方水利建设基金上解1202万元、残疾人就业保障金上解702万元、地方教育附加上解1866万元。
收到省市基金补助28034.73万元,支出省市基金专款1687.71万元(含上年结转项目及专项性一般转移支付214.20万元)。
五、国有资本经营收支决算情况
2014年国有资本经营预算年初预算收入160万元,实际完成236.40万元,为年初预算的147.75%。
2014年国有资本经营预算年初预算支出105.53万元,主要是国有资本支出中的费用性支出项目,用于弥补国有企业改革成本等方面的支出。实际支出86.80万元,为预算的82.25%,主要是用于国有企业原事业退休人员补充生活费和活动费等支出。收支相抵,2014年国有资本经营预算结余149.60万元,将结转以后年度使用。
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