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关于2013年西湖区本级财政决算草案的报告


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一、  全区收支决算情况
2013  年全区完成财政总收入132.87亿元,同比增长8.55%,完成年初预算的101.44%;其中地方财政收入80.12亿元,同比增长8.03%,完成年初预算的100.96%。(根据财预〔2004〕20号文件,2013年我区地方财政经常性收入为76.55亿元,同口径增长7.85%)
按分税制财政体制决算,2013年全区当年地方财政可用资金434763.29万元(不含省市专款资金为391474.66万元),加上上年结余84000.24万元,累计可用资金518763.53万元,当年支出391014.09万元。年初人代会结算测算时拟调增预算稳定调节基金2亿元,考虑到今后年度收入形势的不确定性以及省市控制年末结余的考核要求,结合目前市对区的结算实际,决算拟再调增1亿元,即本年合计调增3亿元。调整后全区预算稳定调节基金累计为4亿元。收支相抵,累计结余97749.44万元。其中区本级结余55631.33万元,两镇结余3416.88万元、街道结余35181.56万元、之江转塘结余3519.67万元。
二、区本级收支决算情况
按现行财政体制,区本级当年地方财政可用资金339674.80万元(不含省市专款资金为296386.17万元),加上上年结余45178.93万元,累计可用资金384853.73万元。
2013  年区本级当年支出299222.40万元,其中一般预算支出168404.18万元、区级专款支出89252.45万元、省市专款支出41565.77万元。
区本级一般预算支出168404.18万元,为年初预算的100.24%,同比增长6.58%。其中:农林水事务支出3758万元,同比增长8.01%;科学技术支出7750万元,同比增长9%;教育支出64630万元,同比增长8.01%。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅。公共卫生支出8420.21万元,同比增长6.58%,占一般预算支出比重的5%。
区级专款支出89252.45万元,为年初预算的105%,同比增长10.99%。其中企业创业创新和发展扶持专项12000万元,社会事业发展专项34953.47万元,城市建设管理专项22476.54万元,城乡统筹发展专项19822.44元(其中援疆援藏等援助支出及与淳安的区县协作支出5200万元)。
2013  年区本级省市专款收入43288.63万元,上年结余 7333.63万元,当年支出41565.77万元,累计结余9056.49万元。
2013  年区本级调增预算稳定调节基金3亿元,收支相抵后,累计结余55631.33万元,其中省市专款和体制专项结转下年支出33216.50万元(主要是人代会后收到的省市专项补助、市区体制结算项目补助等)、净结余22414.83万元。
三、决算和人代会预算执行情况报告的差异
由于市区体制结算在区人代会之后,本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异,决算后累计地方财政可用资金增加43309.47万元。主要差异为:人代会后收到2013年度省市专款补助资金8991万元,市预拨2014年社区经费11810万元,市拨之江地区生态补偿专项资金11000万元,市预拨公安文职人员流动人口协管员社区禁毒人员协警大队经费1350万元,省补城建等资金3500万元,省补2013年及2012年浙商回归奖励、2013年科技产出绩效挂钩补助、2013年中职教育重点项目等新增项目2486.10万元等。
四、政府性基金决算情况
2013  年全区完成政府性基金收入58339.90万元,其中地方水利建设基金收入8811.20万元、残疾人就业保障金收入7885.53万元、地方教育附加收入11091.09万元、彩票事务收入750.04万元、其他政府性基金收入13804.48万元、其他土地出让收入15997.56万元(均为之江度假区财政局根据市审计决定上缴原在专户收支的土地出让金收入)。
政府性基金支出38804.82万元,其中地方水利建设基金支出7151万元、残疾人就业保障金支出5626万元、地方教育附加支出5000万元、彩票事务支出738.37万元、其他政府性基金支出4291.89万元、其他土地出让金支出15997.56万元(之江度假区财政局根据市审计决定上缴原在专户收支的土地出让金支出)。
政府性基金上解支出3489.15万元,其中地方水利建设基金上解650.15万元、残疾人就业保障金上解1112.61万元、地方教育附加上解1726.39万元。
收到省市基金补助5160.86万元,支出省市基金专款(含上年结转项目)5622.31万元。

 

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