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关于杭州市西湖区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告


 
 

u彩娱乐登录 www.nv6lz.com.cn 关于杭州市西湖区2011年财政预算

执行情况和2012年财政预算草案的报告

 

2012219日在杭州市西湖区第十四届人民代表大会第一次会议上)

杭州市西湖区财政局

 
各位代表:
受区人民政府委托,向本次会议书面报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予以审议。
一、2011年西湖区财政预算执行情况
2011年,是我区全面实施“十二五”规划的第一年。在区委区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,全区经济和社会各项事业持续稳定健康发展,财政收入保持平稳增长势头,各级财政收支平衡,预算执行情况良好。
(一)财政收入预算执行情况    
2011年,全区完成财政总收入116.58亿元,同比增长16.37%,完成年初预算的105.31%;其中地方财政收入70.52亿元,同比增长14.08%,完成年初预算的103.55%。(根据财预〔2004〕20号文件明确的计算口径,2011年我区地方财政经常性收入为67.24亿元,同口径增长11.65%。)
地方财政收入分税种完成情况为:增值税25%部分56354.43万元,同比增长21.37%;营业税316423.03万元,同比增长9.34%;企业所得税40%部分129545.73万元,同比增长14.82%;个人所得税40%部分53831.49万元,同比增长29.39%;城建税39623.03万元,同比增长33.42%;其他各税102317.03万元,同比增长11.43%;其他收入7077万元,同比增长11.37%。
2011年,我区地方财政收入超过70亿元,总量首次跃居为六城区中的首位,顺利实现了“一高一进位、争先创一流”目标。同时,财政收入质量持续良好,地方财政收入占财政总收入的比重达到60.49%,列全市第一。
地方财政收入总体增幅和营业税等税种增幅,较上年相比有回落。主要是受宏观调控影响,2011年二季度起,房地产业出现较大幅度的调整。2010年房地产业在全区地方财政收入的份额高达37.43%,受限购令等调控政策影响,2011年房地产业地方财政收入出现减收,同比下降6.4%,所占份额降至30.98%。与此高度相关,营业税增幅由上年的27.73%降至9.34%,占地方财政收入的份额同比减少2个百分点,土地增值税增幅由353.57%降为-11.62%,房地产业的企业所得税增幅由75.56%降至4.87%。
在这样严峻的形势下,全区地方财政收入仍保持了平稳增长,主要得益于全区上下多年来毫不动摇地坚持以经济建设为中心,合力选商引资、协税护税。股权投资业、文化创意产业等新兴产业较好地发挥了支撑作用。其中其他现代服务业的地方财政收入增幅由2010年的22.73%提升到了2011年的40.14%,所占份额由31.33%提高到了38.35%。
2011   年完成政府性基金收入23072.57万元,其中地方水利建设基金收入7994.11万元、残疾人就业保障金收入5174.82万元、地方教育附加收入9602.20万元、彩票事务收入557.22万元、其他收入2893.69万元、其他土地出让金收入-3160.97万元(主要是之江度假区通过区金库上解新增建设用地土地有偿使用费3832.18万元引起的负数)、地方森林植被恢复费11.50万元。  
省市基金专款收入244.80万元,市拨土地出让金收入   214803.47   万元。    
(二)财政支出预算执行情况    
2011年,全区当年支出364657.58万元,其中一般预算支出220535.63万元、区级专款支出95048.47万元,省市专款支出49073.48万元。
支出预算执行分级次情况为:区本级支出(不含省市专款支出)235048.47万元,同比增长14.38%,为年初预算的100.02%。其中区本级一般预算支出140000万元,同比增长17.65%,为年初预算的100%;区级专款支出95048.47万元,同比增长9.88%,为年初预算的100.05%。镇支出13062.72万元,同比增长40.14%,为年初预算的121.06%,主要是三墩镇进行预算调整,增加预算支出1180万元。街道支出45396.45万元,同比增长20.61%,为年初预算的101.06%。之江转塘支出22076.46万元,其中包括   之江文化创意园强园扩园专项支出8000万元,同比增长98.45%,为年初预算的99.42%。
区本级一般预算支出主要科目情况为:农林水事务支出3163万元,同比增长17.67%;科学技术支出6300万元,同比增长17.65%;教育支出54395万元,同比增长17.65%。农科教支出增幅均高于经常性收入增幅。医疗卫生支出(不含医疗保障支出,下同)7000万元,同比增长17.65%,占一般预算支出比重的5%。文化体育与传媒支出2343万元,同比增长28.16%,主要是区图书馆开馆后的图书(电子读物)购置费、日常维护费用,国际动漫节、文化创意产业博览会等引起的支出增加。城乡社区事务支出7868.52万元,同比增长24.53%,主要是道路分类保洁、垃圾直运、   最清洁城区创建等引起的支出增加。
区级专款支出95048.47万元,其中   企业创业创新和发展扶持专项12000万元(另通过以前年度退库资金安排5000万元,共计17000万元),城乡统筹发展专项25052.90万元(其中支援阿克苏及与淳安的区县协作支出6500万元),城建专项26749.16万元,城管专项6746.41万元,最清洁城区创建专项9500万元,招商及协税护税专项5000万元,花朝节、沼虾节等大型旅游推介活动1000万元,改革性政策性因素支出9000万元。  
省市专款支出49073.48万元,其中当年补助项目支出39692.92万元,历年结转项目支出9380.56万元。
政府性基金支出17200.20万元,其中地方水利建设基金支出7770.27万元、残疾人就业保障金支出3435.15万元、地方教育附加支出4000万元、彩票事务支出582.21万元、其他支出1412.57万元。  
省市基金专款支出(含上年结转项目)244.80万元,市拨土地出让金支出(含上年结转项目)221430.44万元,主要用于基础设施建设等支出,其中做地成本支出59985.51万元,基础设施建设支出85029.29万元,农居建设支出76415.64万元。        
按现行财政体制测算,加上上年结余(不含预算稳定调节基金,下同),2011年全区累计可用资金437258.24万元,其中区本级累计可用资金322109.95万元(含省市专款补助58483.94万元)。
收支相抵,预计2011年全区财政滚存结余为72600.66万元,其中净结余52482.95万元、结转下年支出的省市专款结余20117.71万元。净结余中镇街及之江转塘结余34612.66万元,区本级17870.29万元,超收形成的结余将作为2012年可用财力,用于安排2012年财政支出。因市区体制结算尚未完成,可用资金和结余数与最终决算数还会有一定的差异。
2011年全区及区本级的民生支出分别为267226.06万元和220222.42万元,民生支出占全部支出的比重分别达到了73.27%和77.51%。
(三)   2011   年实现财政收支平衡所做的主要工作    
1   、围绕预算任务目标   ,全力以赴促增收。  
面对多种因素形成的增收压力,全区各级紧紧围绕全年预算目标任务,   切实增强做好协税护税工作的责任感和紧迫感,通过紧盯收入的重点、要点,寻找创收的盲点、亮点,协调国地税等相关部门狠抓收入,财政收入持续增长。
一是齐心协力,努力做大收入蛋糕。加强对镇街财政收入组织工作的指导,将收入任务层层分解、逐级逐月落实到位,通过财税联席会议及时通报收入情况;认真开展收入分析、预测工作,进一步加强与国地税部门的沟通配合,做到月月有分析,季季有汇报,快速及时地反映我区收入工作动态等情况,   协调解决组织收入中遇到的问题和困难,全力以赴促进增收。  
二是完善制度,大力发展税源经济。提前完成税收亿元、千万元重点楼宇培育工作目标进度,全区楼宇税收贡献率达75.2%、平方税收2891元。实现税收千万元楼宇35幢,其中税收亿元楼10幢。制定《关于进一步完善企业迁出预警机制和联合审批的意见》,成功转入中国美院风景设计院、杭州紫元置业有限公司、杭州博鸿投资顾问有限公司和美克美家家具连锁公司等一批知名企业,累计转入异地纳税企业499家,合计产生税收1.18亿元。组织政府搭桥、银企联手的“桥隧工程”等系列活动,与有关银行签订银政企合作协议。
三   是强化服务,着力培育后续财源。全年兑现各类企业扶持资金2.59亿元,受扶持项目182个,受资助企业1224家次。率先出台《西湖区鼓励创投企业财政扶持办法》,安排创投企业发展专项资金2000 万元,鼓励优质创投企业来我区发展。出台《西湖区促进文化创意产业发展政策扶持意见》、《西湖区引进海内外人才“325”计划资金拨付管理办法》等文件。深入开展“财政干部进企业送服务”活动,对全区800家重点企业调查走访,整理印制《西湖区政策速递》等实用手册,广泛宣传我区经济发展政策。全面落实各项产业和特殊贡献企业政策,全力支持企业创业创新。实施“一企一人”专管员制度,开设企业家QQ群,成立企业家俱乐部,   拓展与纳税大户沟通渠道,抓实重点税源,发挥支撑作用。拟定财政扶持项目审核管理办法,创新项目审核方式,引入专家评审制度,实行“专家评审”前置,确保审核过程公开公平。
2   、围绕统筹兼顾   目标   ,倾力支持保重点。  
进一步优化财政支出结构,加大对改善民生和社会发展方面的投入,着重支持各项惠民实事和重点工程。财政支出总量向三农、教育、卫生、科技等民生支出项目倾斜,2011年全区及区本级用于民生支出的比重分别达到73.27%和77.51%,支出结构向保障和改善民生倾斜,支出重点向公众关注、利益共享的城乡统筹发展倾斜。
一是进一步完善社会保障体系。安排城乡居民基本医疗保险补助2800万元,同比增加近一倍,扩大参保范围,进一步提高城乡居民医疗参保人员的补贴额度。农村困难家庭医疗救助专项资金从100万元提高到200万元,切实减轻困难群众“看病难、看病贵”问题。全区安排资金2600万元,进一步深化“金夕工程”,打造城乡一体化的居家养老服务体系。深化失能老人照护服务,为80周岁以上老人每月发放50-300元不等的高龄补贴,为重点特殊老年人安排人均200元标准的健康体检,积极扶持老年食堂和老年日间照料服务中心建设。安排就业再就业资金650万元,强化就业再就业培训,开发公益性岗位1550个。设立人才专项1400万元,吸引和激励高层次人才来我区创新创业。
二是全面发展社会事业。继续加大对教育、文化、科学、医疗卫生等社会事业的投入,设立学前教育专项资金,多方筹集资金,提高我区学前教育年生均公用经费到250元~300元,对新建幼儿园、改造园舍及场地租赁进行补助,提高学前教育教师的工资待遇及培训经费等。安排名校集团化办学专项资金,提升名校集团办学水平、培育一批优质品牌学校等。制订出台《西湖区学前教育专项资金管理办法》、《置换幼儿园建设经费拨付办法》等文件,进一步规范教育系统非税收入管理,提高资金使用绩效。安排文化体育与传媒支出2343万元,重点保障区文化馆、区图书馆和中国湿地博物馆三大文化场馆建设和运转,足额安排经费确保群众文化活动有序开展。安排科技经费6300万元,保障科研经费到位,进一步提高科技服务能力,重点扶持发展科技产业创新。支持基本药物制度和基层医疗卫生事业单位绩效工资改革,进一步加大公共卫生投入力度,2011年区与镇街两级财政共计到位公共卫生资金1.2亿元,足额保障基层医疗卫生机构人员经费、运行经费和设备基建费用,重点保障重大公共卫生项目。    
三是大力保障城乡一体化融合发展。安排城乡统筹发展资金2.5亿元,比上年增加1.65亿元,其中6500万元专项用于支援阿克苏及淳安的区县协作,1.85亿元重点用于美丽乡村、风情小镇和西山国家森林公园建设,巩固和提升旅游特色示范村的整治建设,加快推进“三江两岸”生态景观?;び胱酆闲菹新糜未ㄉ?。修订村级组织运转财政补助办法,扩大村级运转财政保障范围,将原来对村党组织书记和村委会主任基本报酬补助的范围扩大到村两委成员,补助人数由原来的98人扩大到265人。进一步加大对经济薄弱地区的扶持力度,2011年对双浦镇的财力性补助及各专项补助超过4000万元?;平逵收竞托疟ㄏ浣ㄉ韫ぷ?,年内基本实现“农村村村建站,城镇户户建箱”的要求,全区共建设村邮站51个,更新改造住宅信报箱23427个。着力加强村级公益事业一事一议财政奖补申报工作,认真做好其他农业项目的组织审报、审核、立项工作,并积极向上争取补助。
3   、围绕科学精细目标,着力提升强服务。  
立足转变职能、适应形势,继续开展“双服务、双品牌”专项行动,不断推进财政改革和创新工作,增强财政工作的内在动力和活力,提升财政服务发展的能力与水平。
一是进一步深化完善财政预算管理。做好国库集中支付和公务卡改革的推进工作,根据西湖区国库管理制度改革方案,制定配套操作办法,建立国库单一账户体系。17家单位启用预算单位零余额账户,5家单位启用公务卡,并顺利通过公务卡系统试运行,为2012年全面铺开两项改革工作打好基础。全年支付各类资金60.13亿元,同比增长24.39%,其中财政直接支付37.14亿元,追减项目结余1.57亿元。进一步规范区本级财政专项资金管理,出台《西湖区本级财政专项资金管理办法》,提高财政专项资金使用效益。对100万以上的项目专项资金实施绩效自评,对民生、农业等重要项目实施重点绩效评价,开展“小金库”专项治理和公务用车专项治理工作。
二是进一步提高基建预算管理水平。对全区重点建设项目进行梳理,严格按照当年工程进度、节点及资金收支计划制定预算,以收定支,科学确定建设项目。采取“一季一报”方式要求各建设主体、部门及时上报项目推进进度和预算执行情况,有效提升执行率。本年基建预算执行率87.37%,较2010年执行率38%提高49.37个百分点,是我区自2007年开始编制基建预算以来预算执行率最高的一年。出台《政府投资基本建设项目资金管理办法》,规范资金预算管理,加强项目可行性的概、预算审查,强化变更审查和决算审批   。制订区基本建设项目财政过程跟踪管理计划,将全区148个基本建设项目列入2011年财政过程跟踪管理计划。全面推进竣工财务决算工作,下达《2011年西湖区政府投资项目竣工财务决算计划》,并已按计划完成竣工财务决算项目272个。
三是进一步加强财政投融资管理。全力保障全区重点建设项目的顺利推进,有效缓解资金周转压力。根据各建设单位的实际需求编制融资计划、创新融资模式,多渠道筹措资金,实施“桥隧工程”落实项目贷款共计14.85亿元。合理调度并落实资金拨付,累计调度资金54.16亿元,协调拆迁安置房商铺处置回笼资金。出台《重点项目资金应急保障实施细则》,及时启动资金保障应急预案。出台《西湖区政府性债务管理实施暂行办法》和《西湖区政府投资项目融资操作规程》,实施债务执行情况月报制度,做好政府债务动态分析工作,实时监控,加强防范债务风险。
四是进一步规范国有资产管理??狗坎诓康羌侵つ昙?,对全区未取得产权证的房产情况进行调查摸底。根据政府采购设备价格上涨的实际情况,提高部分国有资产配备标准,保证行政事业单位实际办公需要。成功退出我区中小企业产业引导基金首次对杭州晟元芯片技术有限公司投入的跟进投资,取得8.67%的收益,实现企业和引导基金双赢的良好局面。公开处置报废资产,全年对全区48家单位的报废资产进行公开拍卖。
五是进一步提升财政服务能力。通过“横向到边、纵向到底”的联系工作机制,走访部门、镇街、企业和村社,宣传我区相关产业扶持政策。加强对镇街财政的政策指导,引导镇街优化资金支出结构,出台《关于进一步加强全区财政财务干部队伍建设的意见》,确保财政财务工作落到实处。举办西湖区村干部财政支农政策培训班和社区书记主任协税护税培训班,对全区所有村社书记主任进行相关政策业务的专题辅导。
2011年预算执行中存在的困难是财政收入增长趋缓与刚性支出增加的矛盾依然突出。特别是在抑制通胀、调结构的宏观政策持续出台后,收入增长压力不断加大。此外,各类改革增支的措施接连出台,刚性支出标准大幅提高,大力推进城乡统筹进程的资金需求巨大,财政收支矛盾仍然突出。这些问题需要在新一年的财政预算工作中着力把握和解决。
二、2012年财政预算草案
2012年全区财政工作的指导思想是:   深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握“稳中求进”的总基调,紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点,以全面建设美丽幸福的首善之区为目标,着力加快经济发展方式转变和经济结构调整,着力统筹城乡发展,着力改善民生保障,着力创新社会管理。根据这一指导思想,按照     务实、高效、公正、廉洁   的要求,遵循     促进发展、保障民生、科学理财、加强监管   的理财原则,提出2012年财政预算草案如下。
(一)   2012   年收入预算草案    
综合分析当前经济形势、税收政策和征管潜力,考虑支出刚性增长的需要,拟安排2012年全区财政总收入预算129.02亿元,同比增长10.67%,力争增长12%;地方财政收入预算77.68亿元,同比增长10.16%,力争增长12%。
2012   年区本级政府性基金收入预算24000万元,其中地方水利建设基金收入8000万元、残疾人就业保障金收入5200万元、地方教育附加收入9700万元、彩票事务收入600万元、其他收入500万元。  
(二)   2012   年支出预算草案    
根据现行财政体制测算,不考虑省市补助这一不可比因素,2012年全区累计可用资金预计为413883.86万元,其中区本级累计可用资金预计为283734.93万元。拟安排全区财政总支出364607.78万元,剔除省市专款这一不可比因素,同比增长9.16%。其中全区一般预算支出252490.07万元,区级专款支出92000万元,省市专款结转支出20117.71万元。  
支出预算分级次情况为:区本级支出260000万元,同比增长10.62%;其中一般预算支出168000万元,同比增长20%;区级专款支出92000万元,为上年的96.79%,主要是根据《西湖区本级专项资金管理办法》对区专款进行整合,部分支出的资金来源调整为一般预算支出   。镇支出13599.96万元,同比增长4.11%。街道支出56147.68万元,同比增长23.68%。之江转塘支出14742.43万元,为上年支出的66.78%,主要是上年包括之江文化创意园强园扩园专项8000万元一次性的支出因素。  
区本级一般预算支出主要科目情况为:农林水事务支出3795.6万元,同比增长20%;科学技术支出7560万元,同比增长20%;   教育支出65275万元,同比增长20%;农科教支出增幅均高于经常性收入增幅。医疗卫生支出(不含医疗保障,下同)8400万元,占一般预算支出比重的5%。    
区级专款支出92000万元,主要是产业发展专项12000万元,社会事业专项17800万元,其中招商及协税护税专项5000万元、改革性支出预留9100万元,城市建设管理专项32200万元,其中公共停车场建设资金6790万元,城乡统筹发展专项30000万元。  
按照上述可用资金和支出安排,预计2012年全区预算内收支净结余49276.08万元。其中区本级3617.22万元,镇7684.33万元,街道35305.86万元,之江转塘2668.67万元。  
政府性基金支出预算9060万元,其中地方水利建设基金支出3140万元、残疾人就业保障金支出4000万元、彩票事务支出320万元、其他支出1600万元。  
(三)实现   2012   年收支预算任务的主要措施    
1   、   加强收入管理,   实现   财政收入持续平稳增长。  
一是关注规模重点税源。继续实施“蓄水池”、“拦水坝”、“引水渠”和“桥隧工程”,健全完善全区协税护税网络,进一步发挥工商、税务、区各经济主管部门和各镇街、园区的协调沟通作用,确保规模企业不流失,规模行业财政收入总量不减少。同时,建立全区重点房地产税源监控机制,摸清全区重大房地产项目的开盘时间,掌握预期销售价格,预估项目税收总量,及时跟踪统计纳税情况, 监控对比缴税和销售的进度。
二是培育新兴产业税源。根据不同区域的产业发展定位,围绕十大产业重点项目的推进工作,发挥各自的载体优势和政策优势,大力引进大项目、大企业,做优做强高技术、高产出、无污染企业,通过以点带面发挥其引领示范作用,带动更多的企业发展,加快形成优势明显的特色产业基地,促进新兴产业税源快速增长。
三是做大楼宇经济税源。优化楼宇“一核一带三区”布局,完善楼宇管理三级联动体系,推广应用楼宇资源信息系统,有效提高楼宇企业的属地率、税收总量增量、平方税收、亩产税收等指标,努力打造更多的税收亿元楼和特色楼宇。
四是做强中小企业税源。加大中小企业扶持力度,增强中小企业发展的内生动力,推动企业专注于实体经济。按照省委省政府关于“浙商回归”的有关要求,全力支持西湖本土企业、企业家回归西湖投资创业。
2   、依托六区建设,推动经济转型升级。  
一是打造全省文创产业第一区。完善促进我区文化创意产业进一步繁荣发展的扶持政策,及时兑现省市相关政策,进一步优化产业发展环境。加强政府引导,运用市场机制,以整合资源、培育知名品牌和龙头企业为着力点,巩固提升传统优势文化创意产业,大力发展新兴文化创意产业?;贫幕匆獠涤肫渌鞯疾档娜诤?,重点发展创意产业的高端环节,积极培育高附加值的新型业态,培育文化品牌。
二是打造旅游休闲示范区。落实5000万元资金,全面提升西山国家森林公园,推进景区景点建设?;锎敫骼嘧式?.36亿元,加快推进包括特色旅游村、风情小镇、特色示范村、精品村等在内的美丽乡村建设,不断丰富休闲旅游产品体系,开发特色旅游线路和乡村体验类旅游产品。安排专项资金1000万元,扩大具有我区特色的各类旅游推介活动的影响力。
三是打造科技创新先导区。安排产业发展专项1.2亿元,专项扶持科技创新、文化创意、旅游休闲、信息软件等企业发展。安排科技经费7560万元,重点支持科技创新平台建设,支持和鼓励企业自主创新,加大对新兴产业的扶持力度,引导高附加值、高税利的大型项目发展,培育新的财政增长极。
四是打造都市农业精品区。安排农业产业发展专项资金,集中发展西湖龙井茶、无公害蔬菜、花卉苗木和特色水产等四大优势产业,推进农业产业化和标准化经营,深入实施农产品品牌战略,培育创意农产品基地,做足做好西湖龙井茶产业?;?、管理创新、品牌宣传和品质提升四篇文章,着力打造龙坞茶乡休闲、双浦健身休闲和沿江沿山沿路等休闲农业观光园。
五是打造楼宇经济高端区。以“十进黄龙”专项行动为载体,建立完善信息共享机制、排摸机制、快速反应机制、联合办公机制、考核通报机制等五大机制,全力营造楼宇经济集聚发展的一流环境。充分发挥媒体等渠道的作用,大力宣传我区的区位优势、政策优势和良好的投资环境,营造协税护税新局面。
六是打造股权投资集聚区。在2011年安排创投企业发展专项资金2000万元的基础上,进一步加大扶持力度,体现比较优势,及时兑现政策,制定操作性更强的措施,着力推动创新创业。同时,结合我区实际,高度重视、抢抓机遇,把推动股权投资业发展作为我区产业结构调整、发展方式转变的重要推手和有力举措,注重培育主体、营造环境、优化布局、创新政策,着力实现“量的增长”和“质的提升”。
3   、建设和谐社会,统筹推进城乡协调发展。  
本年安排城乡统筹专项资金3亿元,同比上年增加5000万元。
一是按上级要求,继续支持阿克苏地区建设,扎实推进与淳安县的区县协作,安排6700万元支持欠发达地区发展,专项用于支援阿克苏及与淳安的区县协作。
二是扎实推进双浦新区建设。2012年继续安排双浦发展专项1000万元,安排双浦镇一般性财力补助2700万元,同比增加900万元,主要用于建设治安安保体系、解决退休人员和部分在职人员的住房补贴等。另外,在2011年安排双浦其他专项补助1200万元的基础上进一步加大扶持力度,确保2012年双浦发展所需的各专项补助落实到位。
三是以西湖科技生态城建设的启动为契机,加快调整双桥地区的产业结构和产业布局,注重?;ず屯卣购贾菸鞅鄙δ?,全力拓展发展新空间,努力打造成为杭州西北部发展与?;げ⒅?、科技与产业共兴、生态与人文兼备的科技生态城。
四是继续安排村级运转财政补助资金2500万元,整合完善相关补助办法和机制,进一步加大村级公益事业一事一议财政奖补力度,积极落实各项强农惠农政策。
五是继续推进生态建设,坚持?;さ谝?、环境优先,进一步实施国家级生态区与“三江两岸”生态景观?;び虢ㄉ?。安排7000余万元深入推进美丽乡村和“一带三区三岛十三村”整治建设,加大对农村河道整治、生活污水处理和农田水利改造的力度,改善农村地区生活环境。按要求在土地出让金收益中计提农田水利建设资金,并积极向上申报相关项目,进一步加大对生态建设项目的补助力度。
六是加大对农村的社会保障、教育和卫生等方面的投入,安排9400万元专项用于城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助、就业再就业、农民素质培训、失土农民非劳动年龄段生活补贴等。
4   、优化支出结构,加大社会保障投入。  
一是继续支持教育优先发展。进一步加大对教育的投入,新增区本级公共财政教育支出10880万元、各镇街统筹教育支出3589万元,确保财政教育投入达到目标比例。按要求在土地出让金收益中计提教育资金,加大对基础教育的投入。继续加大学前教育的财政扶持力度,推动学前教育提升质量,进一步提高义务教育学校生均公用经费保障水平。
二是进一步完善公共卫生服务体系。区和镇街两级财政继续筹集安排资金,促进医疗卫生事业加快发展,保障各社区卫生服务中心的运转和疾病预防控制、卫生监督等公共卫生经费,保障新城西医院的设备购置支出。
三是加大文化强区的投入。全区安排文化体育传媒支出5082万元,其中为重点保障中国湿地博物馆、区图书馆、区文化馆三大公益性场馆的运行,安排运行经费1630万元。同时,通过与大院名校的牵手合作,扩大文化载体的名片效应,增强区域文化竞争力和软实力,加快文化强区向文化名区迈进。
四是加大对政法工作的保障力度。严格执行政法部门公用经费保障标准,统筹安排各类专项经费,共计安排公共安全支出22718万元,同比增长30.07%。重点保障政法部门执法所需的防护维稳装备、路面搜捕经费、办案费支出以及禁毒、学校安全保卫、法制宣传和法律援助支出,切实解决人民群众最直接最现实的问题,进一步促进社会和谐稳定。
五是继续加大民生保障力度   。安排各类社会保障支出约36000万元,同比上年增加6450万元,主要是为确保收入分配改革、保障第三批事业单位绩效工资改革到位,城乡居民医疗保险补贴和公益性岗位工资提标等因素引起的增支。其中安排高龄津贴、失能老人照护、居家养老服务等支出 2155万元。
2012年,全区预算内安排资金约23300万元专项用于为民办实事项目。
5   、完善深化改革,提高科学理财水平。  
一是继续深化预算管理改革。有序推进预算信息公开,进一步提高预算编制的完整性、预算科目的规范性、预算执行的严肃性和预算监督的有效性,健全工作机制,夯实公开基础,统筹规划、周密部署,稳妥推进总预决算、部门预决算、三公经费等预算公开工作。预算单位全面实施国库集中支付改革,积极推进公务卡制度。切实加强财政支出执行管理,不断提高支出预算执行的均衡性和有效性,确保财政资金安全、规范、高效使用,切实提高财政资金使用效益。严格预算执行,保障重点,从严控制行政经费和一般性支出,厉行节约,继续严控“三公”经费。健全预算绩效管理制度,推进项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪与监控,完善项目评价实施体系,切实加强绩效管理结果应用。
二是进一步加强基建预算和投融资管理。树立收入预算与支出预算并重的观念,提早谋划好建设项目的资金来源。进一步加强重点建设项目预算审核,加强基建项目信息化管理,建立项目库,实现全区项目前期、建设管理与后期竣工结算以及资金管理的信息共享?;∩霞恫普С?,做好各类政府性资金的统筹调度工作,加强重点项目的衔接,努力增加重点项目建设资金的有效供给,确保项目拉动对全区经济发展的支撑作用不减弱。
三是扎实推进国有资产管理改革。全面掌握国有企业经营状况,并根据其承担的职责实行不同的管理模式,完善监管和考核机制,在确保国有资产保值增值的同时,优化整合、做大做强我区的国有资产。
四是深化财政文化建设。深入开展“创先争优”活动,注重文化熏陶和人文关怀,增强财政系统向心力、亲和力、凝聚力。适时开展“三位一体”财政组织机构改革,理顺预算编制、执行、监督职能,健全工作流程和运行机制。深入推进党风廉政建设,不断完善财政惩防体系建设。贯彻落实好省政府《关于进一步加强乡镇财政建设的意见》文件精神,进一步推进基层财政财务建设管理工作,全面提高财政财务干部综合素质,提升财政财务工作效能。
各位代表,2012年是实施“十二五”规划的重要一年,也是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键一年。我们要在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,以科学发展观为指导,努力打造“想干事、会干事、干成事、不出事”的财政干部队伍,锐意进取,克难攻坚,为全面建设美丽幸福的首善之区做出积极贡献!

 

西湖区2012年财政收入预算总表
 
单位:万元
收入科目
年初预算
一、地方财政收入
776800.00
1、增值税25%
64400.00
2、营业税
340000.00
3、企业所得税40%
143000.00
4、个人所得税40%
59800.00
5、城市维护建设税
48000.00
6、其他各税
115600.00
7、其他收入
6000.00
二、上年结余收入
72600.66
三、体制补助收入
14965.06
四、所得税返还基数
9775.00
五、中央两税返还
11254.05

 

u彩娱乐登录西湖区2012年财政支出预算总表
 
 
单位:万元
项   目
全   区
其中:区本级
一、一般预算支出
252490.06
168000.00
    一般公共服务
39615.45
16284.36
    国防
902.55
258.75
    公共安全
27932.52
22718.21
    教育
69347.50
65275.00
    科学技术
7654.00
7560.00
    文化体育与传媒
5081.61
2581.58
    社会保障和就业
27721.94
21294.05
  医疗卫生
17221.89
13038.61
            其中:公共卫生等
12051.00
8400.00
    环境?;?/div>
56.82
 
    城乡社区事务
32307.09
10399.94
    农林水事务
5358.60
3795.60
    资源勘探电力信息等事务
5901.05
648.68
    商业服务业等事务
2779.11
175.05
    国土资源气象等事务
2282.26
1284.48
     预备费
4149.87
2156.68
    其他支出
4177.80
529.00
二、区级专款支出
92000.00
92000.00
三、省市专款
20117.71
20117.71
四、上解支出
471510.92
 
财政结余
49276.08
3617.22

 

西湖区2012年基金收入预算总表
 
金额单位:万元
项目
年初预算
一、本年基金收入小计
24000.00
1、地方水利建设基金收入
8000.00
2、残疾人就业保障金收入
5200.00
3、地方教育附加收入
9700.00
4、彩票事务收入
600.00
5、其他收入
500.00

 

西湖区2012年基金支出预算总表
 
金额单位:万元
项目
年初预算
一、本年基金支出小计
9060.00
1、地方水利建设基金支出
3140.00
2、残疾人就业保障金支出
4000.00
3、彩票事务支出
320.00
4、其他支出
1600.00

 
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